На очередной сессии городского Совета  Норильска сразу в трех чтениях был принят проект городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Как отметила в своем докладе заместитель руководителя администрации города по экономике и финансам Ирина Перетятко, в предлагаемом проекте бюджета сохранены все меры социальной поддержки населения и в полном объеме запланированы средства на стабильное функционирование всех ключевых отраслей социальной инфраструктуры.

Ирина Перетятко:

— Представленный проект бюджета социально ориентирован. С учетом изложенных подходов основные параметры проекта с учетом краевых средств выглядят следующим образом: доходная часть в 2015 году составит 14 миллиардов 434,9 миллиона рублей, расходная — 15 миллиардов 172 миллиона рублей. Дефицит — немногим более 737 миллионов рублей. Источник покрытия этого дефицита — перенос остатков средств на начало года и привлечение кредитов коммерческих банков. Далее дефицит бюджета будет сокращаться и составит: в 2016 году — 479,8 миллиона рублей, в 2017–м — 462,3 миллиона рублей.

Одна из важнейших статей бюджета — заработная плата. На уровне края принято решение по индексации оплаты труда с 1 октября 2015 года всем работникам бюджетной сферы на 5%. По–прежнему приоритетной остается задача повышения размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках исполнения указов президента.

Прогнозы и реальность

В целом, по словам Ирины Перетятко, прогнозные показатели, применяемые при формировании проекта бюджета, демонстрируют умеренно–позитивные тенденции социально–экономического развития города.

В 2015 году ожидается рост цен на никель, цены на медь в 2015–2017 годах, по оценкам экспертов, стабилизируются на уровне, близком к 2014 году. Вместе с тем данным вариантом прогноза предусмотрено более сдержанное ослабление рубля по отношению к доллару. Рост объема отгруженной «Норильским никелем» продукции в 2017 году по отношению к 2014 году прогнозируется в пределах 9,4%, в том числе промышленной продукции — 10,8 %.

Сценарий формирования плана по налогу на прибыль организаций и физических лиц достаточно оптимистичен. Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 2015 года планируется в объеме 6 миллиардов 896,5 миллиона рублей. При этом в будущем году прогнозируется увеличение практически по всем налоговым доходам. Наибольший рост ожидается по налогу на прибыль организаций. А вот прогноз поступлений на доходы с физических лиц учитывает замедление темпов экономического роста.

Ирина Перетятко

Ирина ПЕРЕТЯТКО:

— При планировании налога на прибыль организаций мы руководствовались сценарными условиями, которые предусмотрены в прогнозе социально–экономического развития в целом по России. Однако нынешняя ситуация расходится с реальной ситуацией — как по курсу доллара, так и по ценам на цветные металлы. Мы учитывали курс доллара на уровне 37,7 рубля, и он вышел значительно заниженным. Налог на прибыль организаций составляет 2 миллиарда 404, 2 миллиона рублей с ростом относительно плана 2014 года на 7,3%. Разумеется, прогнозы еще будут меняться в зависимости от обстановки.

Налоговая база

Первоначальный прогноз по НДФЛ был утвержден в бюджете в размере более 3 миллиардов рублей. Однако в ходе исполнения бюджета в текущем году стало очевидно, что такие темпы роста достигнуты не будут. Это привело к значительному невыполнению плана по данному доходному источнику.

— По состоянию на сегодняшний день доход в бюджет от налога с доходов физических лиц составляет 2 миллиарда 670 миллионов рублей. Ожидается, что этот показатель к концу года увеличится до 2 миллиардов 800 миллионов рублей, — уточнила Ирина Перетятко.

Кроме того, согласно прогнозам, в будущем году на 38,5 миллиона рублей уменьшатся экологические платежи в бюджет. Сократятся и доходы от использования муниципального имущества — на 213,5 миллиона рублей. Это со снижением сумм арендных платежей. Вместе с этим в 2016–2017 годах ожидается увеличение по всем основным собственным статьям дохода. Экологические платежи в 2016 году за счет изменений, внесенных в Бюджетный кодекс, возрастут с 40% до 55%, которые будут отчисляться в местный бюджет. По другим видам доходов рост связан с применением расчетов сводного индекса потребительских цен.

Что касается безвозмездных перечислений из краевого бюджета, то, по сравнению с 2014 годом, в 2015 году прогнозируется их снижение на 2 миллиарда 492,3 миллиона рублей. В частности, почти на 160 миллионов рублей уменьшена субсидия на реализацию четырехсторонних соглашений. При этом с 2015 года из средств краевого бюджета планируется предоставление новых мер социальной поддержки детям защитников Отечества, погибших в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года.

При подготовке проекта бюджета учтена индексация расходов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений в размере 6,2%. Также проиндексированы будут бюджетные ассигнования на приобретение продуктов питания для детских садов и горюче–смазочных материалов. Остальные расходы индексироваться не будут.

Программный метод

Проект бюджета сверстан на основе 15 муниципальных программ, при этом сохранена их преемственность. Объем средств, направленных на реализацию данных программ, составляет 14 миллиардов 557 миллионов рублей — это почти 96% от всех бюджетных расходов на будущий год.

Так, на муниципальную программу «Развитие образования» в будущем году будет затрачено более восьми миллиардов рублей, на развитие культуры — более 969 миллионов. На реформирование и модернизацию ЖКХ — свыше 852 миллионов рублей.

Капитальные расходы

На капитальные расходы в ближайшие три года будет выделено 4 миллиарда 775,2 миллиона рублей. В частности, капитальный ремонт жилищного фонда в ближайшие три года потребует 2 миллиарда 470 миллионов рублей, из них в 2015 году — 663,5 миллиона рублей. Так, 94 миллиона потратят на ремонт и окраску 14 зданий (43 тысячи квадратных метров фасадов). 66,3 миллиона рублей пойдут на ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий — это более 51 тысячи кв. м. 137,9 миллиона рублей затратят на ремонт 182 муниципальных квартир.

Кроме того, 18,6 миллиона рублей выделено на ремонт разрушенных холодильных плит на фасадах домов. На капитальный ремонт коллекторного хозяйства планируется направить более 112 миллионов рублей.